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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-11121
Nro. de Timbrado
13595375
Monto de la Factura
₲ 418.040.099
Nro. de Orden de Pago
108485
Fecha de Orden de Pago
07-10-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.036.454
IVA
₲ 38.003.645
Retención DNCP
₲ 1.474.541
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
LPN SBE N° 08/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-177738
Monto Contrato
₲ 594.067.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.171.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.061.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal