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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-3489
Nro. de Timbrado
13100267
Monto de la Factura
₲ 144.692.000
Nro. de Orden de Pago
107728
Fecha de Orden de Pago
04-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.538.182
IVA
₲ 13.153.818
Retención DNCP
₲ 510.368
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
LPN N° 05/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-176636
Monto Contrato
₲ 144.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.048.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.538.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356549
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas, Repuestos e Insumos para Vehiculos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal