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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000947
Nro. de Timbrado
13711481
Monto de la Factura
₲ 58.680.464
Nro. de Orden de Pago
114392
Fecha de Orden de Pago
15-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.841.146
IVA
₲ 5.334.588
Retención DNCP
₲ 206.982
Retención IVA
₲ 1.600.376
Retención Renta
₲ 1.600.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.934.023
Multa
₲ 497.561
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
LPN 14-2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-185816
Monto Contrato
₲ 1.917.783.809
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.828.646.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.815.723.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369949
Nombre de la Licitación
Construcción de Oficina de San Pedro del Ycuamandyyu y Comederos, Montaje de Cerco para Potreros para la Estacion de Aislamiento - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal