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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1005
Nro. de Timbrado
14352947
Monto de la Factura
₲ 273.243.980
Nro. de Orden de Pago
116164
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.403.618
IVA
₲ 24.840.363
Retención DNCP
₲ 963.806
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
LPN 14-2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-185816
Monto Contrato
₲ 1.917.783.809
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.828.646.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.815.723.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369949
Nombre de la Licitación
Construcción de Oficina de San Pedro del Ycuamandyyu y Comederos, Montaje de Cerco para Potreros para la Estacion de Aislamiento - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal