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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012711
Nro. de Timbrado
13779018
Monto de la Factura
₲ 63.250.000
Nro. de Orden de Pago
111029
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.500.000
IVA
₲ 5.750.000
Retención DNCP
₲ 223.100
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
LPN 12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-184455
Monto Contrato
₲ 63.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.723.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal