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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-19537
Nro. de Timbrado
13667850
Monto de la Factura
₲ 11.395.158
Nro. de Orden de Pago
109208
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.359.235
IVA
₲ 1.035.923
Retención DNCP
₲ 40.194
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
LPN SBE 08/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-178026
Monto Contrato
₲ 44.634.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.734.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.577.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal