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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004526
Nro. de Timbrado
13368540
Monto de la Factura
₲ 90.800.000
Nro. de Orden de Pago
110504
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.438.996
IVA
₲ 8.254.545
Retención DNCP
₲ 320.276
Retención IVA
₲ 2.476.364
Retención Renta
₲ 2.476.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 78.088.000
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
LPN N° 05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-176603
Monto Contrato
₲ 1.623.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.489.413.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.400.647.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal