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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-72496
Nro. de Timbrado
13339189
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
110863
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.545.455
IVA
₲ 2.454.545
Retención DNCP
₲ 95.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
LPN 12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-185308
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.640.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.545.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal