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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7277
Nro. de Timbrado
13576760
Monto de la Factura
₲ 5.190.000
Nro. de Orden de Pago
110624
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.718.182
IVA
₲ 141.545
Retención DNCP
₲ 18.307
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
LPN SBE N° 11/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-181411
Monto Contrato
₲ 17.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.937.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.919.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368817
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal