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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-11431
Nro. de Timbrado
13595375
Monto de la Factura
₲ 326.025.000
Nro. de Orden de Pago
110783
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.386.364
IVA
₲ 29.638.636
Retención DNCP
₲ 1.185.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
LPN 12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-184563
Monto Contrato
₲ 1.034.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 979.006.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 977.689.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal