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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-529
Nro. de Timbrado
13471521
Monto de la Factura
₲ 29.352.890
Nro. de Orden de Pago
110786
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.684.445
IVA
₲ 2.668.445
Retención DNCP
₲ 103.536
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
LPN SBE N° 11/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-181431
Monto Contrato
₲ 103.999.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.509.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.335.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368817
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal