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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3935
Nro. de Timbrado
12985853
Monto de la Factura
₲ 20.583.340
Nro. de Orden de Pago
107385
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.712.127
IVA
₲ 1.871.213
Retención DNCP
₲ 72.603
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LPN N°01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-173956
Monto Contrato
₲ 103.177.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.161.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.797.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal