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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1282
Nro. de Timbrado
13259538
Monto de la Factura
₲ 15.986.000
Nro. de Orden de Pago
108316
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.532.727
IVA
₲ 1.453.273
Retención DNCP
₲ 56.387
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
LPN SBE N° 08/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-177736
Monto Contrato
₲ 15.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.589.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.532.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal