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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1748
Nro. de Timbrado
14218578
Monto de la Factura
₲ 9.597.223
Nro. de Orden de Pago
115045
Fecha de Orden de Pago
18-11-2020
Fecha Emisión Cheque
18-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.724.748
IVA
₲ 872.475
Retención DNCP
₲ 33.852
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
LPN SBE 07/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-177431
Monto Contrato
₲ 690.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.619.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.181.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366630
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL SENACSA - SEDE CENTRAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal