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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001617
Nro. de Timbrado
13979542
Monto de la Factura
₲ 57.583.333
Nro. de Orden de Pago
112133
Fecha de Orden de Pago
08-05-2020
Fecha Emisión Cheque
08-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.348.485
IVA
₲ 5.234.848
Retención DNCP
₲ 203.112
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
LPN SBE 07/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-177431
Monto Contrato
₲ 690.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.619.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.181.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366630
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL SENACSA - SEDE CENTRAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal