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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002633
Nro. de Timbrado
17888622
Monto de la Factura
₲ 62.522.017
Nro. de Orden de Pago
1143
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.018.402
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 228.652
Retención IVA
₲ 893.172
Retención Renta
₲ 2.381.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-248907
Monto Contrato
₲ 648.939.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.941.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.121.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454008
Nombre de la Licitación
Adquisición De Semillas, Cal Agrícola, Fertilizantes, Sustrato, Insecticida Y Fungicida y Equipos Agropecuarios
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central