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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002628
Nro. de Timbrado
17888622
Monto de la Factura
₲ 354.886.283
Nro. de Orden de Pago
970
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.665.343
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.184.223
Retención IVA
₲ 4.625.873
Retención Renta
₲ 12.335.661
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-248907
Monto Contrato
₲ 648.939.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.419.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.103.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454008
Nombre de la Licitación
Adquisición De Semillas, Cal Agrícola, Fertilizantes, Sustrato, Insecticida Y Fungicida y Equipos Agropecuarios
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central