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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002614
Nro. de Timbrado
17888622
Monto de la Factura
₲ 126.591.700
Nro. de Orden de Pago
804
Fecha de Orden de Pago
04-07-2025
Fecha Emisión Cheque
04-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.497.742
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 462.964
Retención IVA
₲ 1.808.453
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-248907
Monto Contrato
₲ 648.939.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.608.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.438.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454008
Nombre de la Licitación
Adquisición De Semillas, Cal Agrícola, Fertilizantes, Sustrato, Insecticida Y Fungicida y Equipos Agropecuarios
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central