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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001800
Nro. de Timbrado
17550648
Monto de la Factura
₲ 437.005.975
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
14-03-2025
Fecha Emisión Cheque
14-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.346.205
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.522.202
Retención IVA
₲ 11.918.345
Retención Renta
₲ 15.891.126
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.850.299
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-242393
Monto Contrato
₲ 2.021.556.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.930.579.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.739.113.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450072
Nombre de la Licitación
Remodelación Y Mantenimiento Del Polideportivo De La Ciudad De Fernando De La Mora
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central