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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001805
Nro. de Timbrado
17550648
Monto de la Factura
₲ 263.817.000
Nro. de Orden de Pago
403
Fecha de Orden de Pago
14-03-2025
Fecha Emisión Cheque
14-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.916.834
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 920.962
Retención IVA
₲ 7.195.009
Retención Renta
₲ 9.593.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.190.850
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-242393
Monto Contrato
₲ 2.021.556.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.930.579.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.739.113.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450072
Nombre de la Licitación
Remodelación Y Mantenimiento Del Polideportivo De La Ciudad De Fernando De La Mora
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central