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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004319
Nro. de Timbrado
17332568
Monto de la Factura
₲ 379.790.000
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.306.233
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.325.813
Retención IVA
₲ 10.357.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.989.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MW INGENIERIA S.A.
RUC
80086183-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-243129
Monto Contrato
₲ 2.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.221.049.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.036.028.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450222
Nombre de la Licitación
Construcción De Paseo Costero Distrito De San Antonio
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central