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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000750
Nro. de Timbrado
17594667
Monto de la Factura
₲ 187.512.640
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
31-01-2025
Fecha Emisión Cheque
31-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.170.697
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 681.864
Retención IVA
₲ 5.113.981
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.375.632
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Vicente dario Obelar Ferreira
RUC
3352732-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-240972
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.329.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.704.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central