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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Nro. de Timbrado
17605463
Monto de la Factura
₲ 136.284.960
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
02-05-2025
Fecha Emisión Cheque
02-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.322.274
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 475.758
Retención IVA
₲ 3.716.863
Retención Renta
₲ 4.955.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.814.248
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Vicente dario Obelar Ferreira
RUC
3352732-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-240972
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.329.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.704.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central