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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000716
Nro. de Timbrado
17150823
Monto de la Factura
₲ 96.103.600
Nro. de Orden de Pago
1720
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.240.579
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 349.468
Retención IVA
₲ 2.621.007
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.805.180
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Vicente dario Obelar Ferreira
RUC
3352732-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-240972
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.329.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.704.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central