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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000738
Nro. de Timbrado
17594667
Monto de la Factura
₲ 82.157.600
Nro. de Orden de Pago
1978
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.435.615
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 298.755
Retención IVA
₲ 2.240.662
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.107.880
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Vicente dario Obelar Ferreira
RUC
3352732-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-240972
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.329.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.704.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central