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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Nro. de Timbrado
17594667
Monto de la Factura
₲ 103.214.800
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.125.532
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 360.314
Retención IVA
₲ 2.814.949
Retención Renta
₲ 3.753.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.160.740
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Vicente dario Obelar Ferreira
RUC
3352732-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-240972
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.329.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.704.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central