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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000738
Nro. de Timbrado
17020015
Monto de la Factura
₲ 481.470.480
Nro. de Orden de Pago
697
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.150.965
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.750.802
Retención IVA
₲ 13.131.013
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
16/2024
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-239030
Monto Contrato
₲ 7.073.043.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.871.655.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.821.000.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central