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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000753
Nro. de Timbrado
17424528
Monto de la Factura
₲ 110.720.000
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
21-03-2025
Fecha Emisión Cheque
21-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.168.991
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 194.311
Retención IVA
₲ 1.457.333
Retención Renta
₲ 1.943.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.671.776
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON DOLDAN DOMINGUEZ
RUC
2575730-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-240977
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.364.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.248.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central