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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Nro. de Timbrado
17424528
Monto de la Factura
₲ 116.117.600
Nro. de Orden de Pago
858
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.517.062
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 405.356
Retención IVA
₲ 3.166.844
Retención Renta
₲ 4.222.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.805.880
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON DOLDAN DOMINGUEZ
RUC
2575730-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-240977
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.364.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.248.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central