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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Nro. de Timbrado
17268716
Monto de la Factura
₲ 51.864.210
Nro. de Orden de Pago
1439
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.620.774
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 188.597
Retención IVA
₲ 1.414.478
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.593.211
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A
RUC
80077455-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-240973
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.637.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.406.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central