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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-.000615
Nro. de Timbrado
17268716
Monto de la Factura
₲ 126.848.610
Nro. de Orden de Pago
1592
Fecha de Orden de Pago
03-10-2024
Fecha Emisión Cheque
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.470.087
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 461.268
Retención IVA
₲ 3.459.508
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.342.431
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A
RUC
80077455-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-240973
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.637.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.406.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central