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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Nro. de Timbrado
17268716
Monto de la Factura
₲ 77.969.890
Nro. de Orden de Pago
684
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.837.489
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 272.186
Retención IVA
₲ 2.126.452
Retención Renta
₲ 2.835.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.898.494
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A
RUC
80077455-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-240973
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.637.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.406.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central