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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002336
Nro. de Timbrado
1513152
Monto de la Factura
₲ 32.929.204
Nro. de Orden de Pago
735
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.072.296
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 114.953
Retención IVA
₲ 898.069
Retención Renta
₲ 1.197.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.646.460
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-240974
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.405.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 820.454.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central