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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002232
Nro. de Timbrado
17507221
Monto de la Factura
₲ 221.372.800
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.260.480
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 804.992
Retención IVA
₲ 6.037.440
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.068.640
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-240974
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.405.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 820.454.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central