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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002004
Nro. de Timbrado
16661334
Monto de la Factura
₲ 96.850.600
Nro. de Orden de Pago
1391
Fecha de Orden de Pago
30-08-2024
Fecha Emisión Cheque
30-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.926.640
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 352.184
Retención IVA
₲ 4.842.530
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-240974
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.405.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 820.454.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central