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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002199
Nro. de Timbrado
17507221
Monto de la Factura
₲ 146.590.301
Nro. de Orden de Pago
2255
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.596.549
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 533.056
Retención IVA
₲ 3.997.917
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.329.515
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-240974
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.405.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 820.454.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central