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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001117
Nro. de Timbrado
17275903
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. de Orden de Pago
1242
Fecha de Orden de Pago
19-08-2024
Fecha Emisión Cheque
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.995.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.029.091
Retención IVA
₲ 7.718.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZABETH LORENA SANCHEZ DE VERA
RUC
1603321-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-241355
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.770.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.874.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449904
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria Integral
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central