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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001384
Nro. de Timbrado
17592540
Monto de la Factura
₲ 722.500.000
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.045.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 909.091
Retención IVA
₲ 6.818.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-248908
Monto Contrato
₲ 1.599.040.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.276.615.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.213.092.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454008
Nombre de la Licitación
Adquisición De Semillas, Cal Agrícola, Fertilizantes, Sustrato, Insecticida Y Fungicida y Equipos Agropecuarios
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central