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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000399
Nro. de Timbrado
17019012
Monto de la Factura
₲ 132.145.000
Nro. de Orden de Pago
1475
Fecha de Orden de Pago
17-09-2024
Fecha Emisión Cheque
17-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.333.136
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 480.527
Retención IVA
₲ 3.603.955
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.607.250
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
RUC
3030337-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-240976
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.579.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.171.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central