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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000411
Nro. de Timbrado
17019012
Monto de la Factura
₲ 34.914.100
Nro. de Orden de Pago
1865
Fecha de Orden de Pago
13-11-2024
Fecha Emisión Cheque
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.057.492
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 126.960
Retención IVA
₲ 952.203
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.745.705
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
RUC
3030337-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-240976
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.579.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.171.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central