- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Nro. de Timbrado
17448157
Monto de la Factura
₲ 376.606.600
Nro. de Orden de Pago
1707
Fecha de Orden de Pago
23-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.793.332
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.369.479
Retención IVA
₲ 10.271.089
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.830.330
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGNO DARIO BENITEZ VERA
RUC
2341562-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-240975
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.172.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.797.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central