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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000825
Nro. de Timbrado
17448157
Monto de la Factura
₲ 72.975.000
Nro. de Orden de Pago
2261
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.004.319
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 265.364
Retención IVA
₲ 1.990.227
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.648.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGNO DARIO BENITEZ VERA
RUC
2341562-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-240975
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.172.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.797.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central