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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Nro. de Timbrado
16918128
Monto de la Factura
₲ 720.000.000
Nro. de Orden de Pago
2289
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.285.304
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.109.053
Retención IVA
₲ 8.317.896
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUEVAS S.A.
RUC
80071004-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-245878
Monto Contrato
₲ 728.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.345.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.090.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453287
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión y Montaje de Parques Infantiles de Madera
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central