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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001465
Nro. de Timbrado
17677948
Monto de la Factura
₲ 213.618.188
Nro. de Orden de Pago
1001
Fecha de Orden de Pago
27-08-2025
Fecha Emisión Cheque
27-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.281.100
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 745.722
Retención IVA
₲ 5.825.951
Retención Renta
₲ 7.767.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.997.481
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBER ARCADIO BLANCO GRANCE
RUC
2282023-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-241050
Monto Contrato
₲ 984.126.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 967.553.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 893.924.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440792
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE OMNIBUS - ITA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central