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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001407
Nro. de Timbrado
17677948
Monto de la Factura
₲ 120.508.632
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.887.427
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 420.685
Retención IVA
₲ 3.286.599
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBER ARCADIO BLANCO GRANCE
RUC
2282023-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-241050
Monto Contrato
₲ 984.126.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 967.553.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 893.924.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440792
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE OMNIBUS - ITA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central