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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0000031
Nro. de Timbrado
16647782
Monto de la Factura
₲ 959.336.270
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.063.198
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.654.614
Retención IVA
₲ 13.704.804
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TARA S.A.
RUC
80077717-4
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-238190
Monto Contrato
₲ 39.764.899.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.737.240.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.646.837.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central