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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000108
Nro. de Timbrado
16768684
Monto de la Factura
₲ 862.876.425
Nro. de Orden de Pago
679
Fecha de Orden de Pago
21-05-2024
Fecha Emisión Cheque
21-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 835.421.266
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.137.732
Retención IVA
₲ 23.532.993
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-238058
Monto Contrato
₲ 22.560.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.941.382.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.750.140.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434667
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (COCINANDO)
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central