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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 119.511.017
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.695.041
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 141.965
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ZARZA
RUC
258783-1
Número de Contrato
98/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-102579
Monto Contrato
₲ 199.185.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.429.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.932.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280725
Nombre de la Licitación
Construcción de Comisaria, Pavimento Petreo- Empedrado, Centro de Entrenamiento de Laparoscopia, Salon de Usos Multiples en la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua