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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Nro. de Timbrado
10837771
Monto de la Factura
₲ 518.289.391
Nro. de Orden de Pago
1870
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.073.733
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 307.832
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Construpar S.R.L.
RUC
80061065-2
Número de Contrato
90/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-102912
Monto Contrato
₲ 863.815.651
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.867.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.178.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280725
Nombre de la Licitación
Construcción de Comisaria, Pavimento Petreo- Empedrado, Centro de Entrenamiento de Laparoscopia, Salon de Usos Multiples en la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua