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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. de Orden de Pago
1783
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.480.262
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.738
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO NERY RIVEROS CACERES
RUC
836013-8
Número de Contrato
57/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-97503
Monto Contrato
₲ 224.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.916.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.453.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278490
Nombre de la Licitación
Construcción de Comedores en Instituciones Educativas con fondos de FONACIDE.
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua